Одна из самых серьезных проблем для бизнеса в Украине заключается в слишком высокой налоговой нагрузке. Из-за этого компании часто сталкиваются с трудностями. Из-за неоправданно высокой нагрузки некоторые организации даже вынуждены прекратить существование и признать себя банкротом. К сожалению, налоговая политика в нашей стране не привлекательна, поэтому предприятиям вести бизнес бывает очень сложно. В случае каких-либо недоплат или ошибок в отчетности, вы еще и рискуете столкнуться со штрафами.

Если у вашей компании слишком высокая налоговая нагрузка, ее необходимо оптимизировать. Многие владельцы и руководители организаций воздерживаются от этого, поскольку считают, что это незаконно. На самом деле, оптимизация налоговой нагрузки и денежных потоков не требует использования каких-то нелегальных схем. Адвокатское объединение Bravex предлагает клиентам услуги по оптимизации налогообложения быстро и на легальных основаниях.

Что такое оптимизация налогообложения?

Оптимизация налогообложения – это процедура, предназначенная для снижения налоговой нагрузки на организацию. В ее ходе проводятся определенные действия, связанные с изменением структуры компании, уменьшением расходов, изменениями принципов оформления штатных сотрудников и т.д. Суть работы заключается в том, чтобы уменьшить суммы налогов, которые вынуждена уплачивать компания.

В зависимости от выбранного метода, оптимизация денежных потоков и налоговой нагрузки обеспечит организации следующие преимущества:

• уменьшение количества уплачиваемых налогов;
• уменьшение сумм сборов и обязательных платежей за сотрудников;
• совершенствование управленческой структуры, что сделает компанию более гибкой;
• оптимизация налогового, бухгалтерского, кадрового учета юридического лица, уменьшение количества подаваемой отчетности.

Большинство ошибок, которые приводят к повышенной налоговой нагрузке, владелец или директор организации совершают еще при регистрации и в первые месяцы работы. Выбор некорректной системы налогообложения, неиспользование льгот, использование стандартных методов оформления сотрудников, отсутствие налогового планирования –  из-за этого вы сталкиваетесь с косвенными налоговыми рисками. Оптимизация налогообложения позволяет избежать проблем и вести деятельность с адекватной нагрузкой.

Какие методы используются для оптимизации налогообложения?

Оптимизация денежных потоков и налогообложения может проходить несколькими способами. Если вы хотите снизить налоговую нагрузку, нужно использовать легальные методы и обосновывать некоторые шаги, чтобы не столкнуться с претензиями от Бюро экономической безопасности Украины. Рассмотрим основные способы, как можно сэкономить на налогах, и при этом не нарушить закон.

Выбор системы налогообложения и льготы.

Краеугольный камень оптимизации налогообложения – изменение системы налогообложения. Главная проблема компаний при регистрации – отказ от выбора системы. В таком случае для них автоматически выбирается ОСН. Этот вариант привлекателен для крупных компаний, которые работают уже несколько лет, имеют миллионные обороты. Однако для начинающей организации, у которой еще ничего нет, вести деятельность на общей системе налогообложения очень сложно.

При оптимизации налогообложения проводится выбор оптимальной системы. Законодательство Украины предлагает два варианта:

• Упрощенная система налогообложения;
• Единый налог на вмененный доход.

Оба указанных варианта более оптимальны для начинающей или развивающейся компании, по сравнению с общей системой. Поэтому если организация соответствует требованиям для перевода, изменение системы налогообложения – это первый шаг для оптимизации налоговой нагрузки.

Кроме того, организации могут воспользоваться и специальными льготами. В некоторых случаях предусмотрены особые режимы, налоговые возвраты и т.д. К сожалению, многие компании не пользуются этими возможностями, из-за чего возникают переплаты. Возможность воспользоваться льготами зависит от сферы, в которой работает компания, ее оборота, ряда других условий.

Перевод сотрудников на сотрудничество по договору на оказание услуг.

Одной из главных статей расходов для компаний является уплата налогов за штатных сотрудников. Организации необходимо перечислять обязательные платежи за каждого наемного работника. Чтобы избежать этой обязанности, в рамках оптимизации денежных потоков и налогообложения используют метод перевода работников с трудовых договоров на договор оказания услуг.

Суть этого метода заключается в том, чтобы зарегистрировать каждого сотрудника-юридическое лицо, как ФОП. Работники заключают с организацией договор на оказание услуг, и получают зарплату, как оплату за оказанные услуги. При этом компания может значительно сэкономить на налогах за каждого работника. Особенно это выгодно, если штат организации очень большой. Сотрудники сами за себя платят налоги, отчисления в Пенсионный фонд и т.д.

Для сотрудников такое решение тоже выгодно. Во-первых, за счет экономии на налогах увеличивается их зарплата. Во-вторых, в договоре на оказание услуг можно прописать более выгодные для себя условия.

Однако даже если вы оформляете сотрудников по Трудовому кодексу, есть возможности для экономии. В частности, сумму отчислений можно уменьшить за счет социального пакета. Законодательством Украины предусмотрены особые условия для фирм, предоставляющих своих сотрудникам соцпакет. В таком случае налоговая нагрузка тоже снизится.

Изменение структуры компании.

Если необходима оптимизация денежных потоков для крупной компании, рассматривается вариант со структурированием. Суть этой работы заключается в преобразовании организации и разделении ее на несколько более мелких компаний. Отделы и подразделения фирмы регистрируются, как отдельные организации.

Крупная компания может работать только на общей системе налогообложения. Однако ее обособленные подразделения можно зарегистрировать на УСН или едином налоге. В таком случае каждый отдел будет платить налоги самостоятельно, но общая сумма обязательных платежей будет значительно меньше.

Кроме того, такое решение позволяет сделать компанию более гибкой и управляемой. Вместо огромной, громоздкой организации, вы получаете компанию, где каждый отдел представляет собой отдельную структуру, но подчиняется единому центру.

Оптимизация доходов и расходов, налоговое планирование.

Обязательная мера для уменьшения налоговых нагрузок – оптимизация денежных потоков и налоговое планирование. Если вам необходимо оптимизировать налог на прибыль, вы можете планировать денежные поступления таким образом, чтобы они были зачтены в нужном налоговом периоде. Таким образом, вы “растягиваете” уплату налогов на несколько периодов. Это позволяет “разнести” денежные средства, и в тот или иной период заплатить меньше.

Налоговое планирование позволяет организации не только сэкономить денежные средства, но и получить понимание, в каком состоянии находится фирма. Вы можете управлять налогами в зависимости от даты поступления денежных средств.

Компания Bravex – оптимизация налогообложения любых компаний.

Адвокатское объединение Bravex предлагает клиентам услуги по оптимизации налогообложения. Специалисты нашей фирмы обладают колоссальным опытом. Наши сотрудники досконально знают налоговое законодательство Украины. Мы держим руку на пульсе событий и первыми изучаем все законодательные изменения и новые нормативно-правовые акты, которые принимает правительство нашей страны. Поэтому мы в курсе всех возможностей, которые обеспечивает законодательство Украины для оптимизации налогообложения.

Адвокатское объединение Bravex гарантирует максимально выгодную для вас оптимизацию налогообложения. Мы используем исключительно легальные способы, поэтому у вас не возникнет проблем с контролирующими органами. Наши сотрудники оценят возможности в вашей компании, окажут консультации по оптимизации налогообложения, ознакомят с рисками в оптимизационных схемах и помогут внедрить наиболее подходящие методы.

Дополнительные услуги.

• Готовые оффшорные компании.
• Продажа готовых фирм (ООО).
• Бухгалтерское обслуживание бизнеса.